Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PÚBLICO DISCENTE DO IFFAR CAMPUS SÃO BORJA.…
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ANGELICA LOPES SAUERESSIG (CNPJ 38.303.545/0001-40) para: empenho para pagamento da aquisição de insumos de gênero alimentício em razão da necessidade de confecção e fornecimento de refeições ao público discente do iffar campus são borja. (refeitório) pe 44/2023 da uasg 158127.. Valor global contratado: R$ 4.101,00. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- ANGELICA LOPES SAUERESSIGCNPJ 38.303.545/0001-40
- Processooficial
- 23227.000928/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.101,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.101,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Publicaçãooficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO | 150 | R$ 14,74 | R$ 2.211,00 |
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA E SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO | 200 | R$ 9,45 | R$ 1.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.101,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.101,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.101,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.101,00
Faturas
- 59655445 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.101,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.000928/2024-11
valor global após o termo: R$ 4.101,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.