Contrato federal · Empenho 2024NE001037 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET , EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 53.365.739/0001-63) para: para custear despesa com aquisição de material permanente para atender demandas do instituto de ciências extas e tecnologia - icet , emenda parlamentar nº 42990012 do deputado federal amon mandel, solicitação despacho 23…. Valor global contratado: R$ 5.808,11. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 53.365.739/0001-63
- Processooficial
- 23105.054316/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90401/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.808,11
- Valor globaloficial
- R$ 5.808,11
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA DIGITALIZADORAMESA DIGITALIZADORA, PADRÃO USB, TECNOLOGIA ELETROMAGNÉTICA, PROGRAMA SUPORTADO PROGRAMAS DE DESINER GRÁFICO, PRECISÃO 4036 À 8192 NÍVEIS DE SENSIBILIDADE, COMPATIBILIDADE SISTEMA WINDOWS 10 OU MAIS A… | 11 | R$ 528,01 | R$ 5.808,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 528,01
- A liquidarcalculado
- R$ 528,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001037 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 528,01 · a liquidar R$ 528,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 137 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 528,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001037 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.054316/2024-24
valor global após o termo: R$ 5.808,11 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497252
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.