Contrato federal · Empenho 2025NE000896 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO. OF 19731
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 26.405.348/0001-52) para: aquisição de coletor de lixo. of 19731. Valor global contratado: R$ 3.054,54. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDACNPJ 26.405.348/0001-52
- Processooficial
- 25380.000161/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.054,54
- Valor globaloficial
- R$ 3.054,54
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, ALTURA 107 CM, LARGURA 57 CM, PROFUNDIDADE 74 CM, CAPACIDADE 240 L, COR VERDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI- RAIOS ULTRAVIOLETA, IMPRESSÃO COM SÍMBOLO, DIÂMETRO RO… | 2 | R$ 347,00 | R$ 694,00 |
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, ALTURA 107 CM, LARGURA 57 CM, PROFUNDIDADE 74 CM, CAPACIDADE 240 L, COR VERMELHA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA, IMPRESSÃO COM SÍMBOLO, DIÂMETRO… | 2 | R$ 486,27 | R$ 972,54 |
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, ALTURA 107 CM, LARGURA 57 CM, PROFUNDIDADE 74 CM, CAPACIDADE 240 L, COR AMARELA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA, IMPRESSÃO COM SÍMBOLO, DIÂMETRO R… | 2 | R$ 347,00 | R$ 694,00 |
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, ALTURA 107 CM, LARGURA 57 CM, PROFUNDIDADE 74 CM, CAPACIDADE 240 L, COR AZUL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI- RAIOS ULTRAVIOLETA, IMPRESSÃO COM SÍMBOLO, DIÂMETRO ROD… | 2 | R$ 347,00 | R$ 694,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.054,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.054,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000896 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.054,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.054,54
Faturas
- 000.001.019 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.054,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000896 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000896 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.000161/2025-63
valor global após o termo: R$ 3.054,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497327
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.