Contrato federal · Empenho 2024NE000477 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A REITORIA DO IFPE, ATRAVÉS DO PREGÃO 13/2023 (UASG 158465)CONFORME INSTRUÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO SEI 23294.032465/2023…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO contratou ANTONIO CARLOS POLY LTDA (CNPJ 49.075.392/0001-47) para: atender despesas com aquisição de materiais elétricos para a reitoria do ifpe, através do pregão 13/2023 (uasg 158465)conforme instrução nos autos do processo sei 23294.032465/2023-56. *2024nd000761*.. Valor global contratado: R$ 1.957,05. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO 158136
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ANTONIO CARLOS POLY LTDACNPJ 49.075.392/0001-47
- Processooficial
- 23294.032465/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.957,05
- Valor globaloficial
- R$ 1.957,05
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO ELETROCALHACONEXÃO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO "T" VERTICAL DESCIDA, APLICAÇÃO CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA GALVANIZADA, TAMANHO 100 X 50 MM | 10 | R$ 130,48 | R$ 1.304,80 |
| ACESSÓRIO ELETROCALHAACESSÓRIO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO MÃO FRANCESA SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE | 25 | R$ 11,99 | R$ 299,75 |
| ACESSÓRIO ELETROCALHAACESSÓRIO ELETROCALHA, TIPO EMENDA INTERNA METÁLICA, DIMENSÕES 50 X 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VASADO, APLICAÇÃO CABEAMENTO | 50 | R$ 7,05 | R$ 352,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.957,05
- A liquidarcalculado
- R$ 1.957,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000477 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.957,05 · a liquidar R$ 1.957,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 499 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.957,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000477 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.032465/2023-56
valor global após o termo: R$ 1.957,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497375
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.