CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO PARA STORAGE EMCVNX 5500 E STORAGE DELL MD 3200I.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 341.425,42

A liquidarcalculado

R$ 20.316,21

Liquidadocalculado

R$ 22.755,69

Pagocalculado

R$ 288.740,70

Soma, campo a campo, dos 23 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2019NE802008 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800346 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800624 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800751 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE801106 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE801302 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE802000 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 28.074,54 · a liquidar R$ 4.614,54 · liquidado R$ 4.692,00 · pago R$ 18.768,00
• 2022NE000032 · 12/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 43.257,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.451,28
• 2022NE001311 · 03/10/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.419,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.419,23 · pago R$ 0,00
• 2024NE001497 · 20/08/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.262,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.262,59
• 2023NE000131 · 18/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 62.710,44 · a liquidar R$ 1.741,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.968,48
• 2023NE000777 · 18/04/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.677,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.677,84
• 2024NE002222 · 08/11/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.400,07 · a liquidar R$ 1.822,23 · liquidado R$ 3.644,46 · pago R$ 10.933,38
• 2025NE000085 · 14/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.933,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.933,38
• 2024NE000011 · 11/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.400,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.400,07
• 2024NE000480 · 26/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 29.741,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.741,65
• 2024NE000481 · 26/03/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.204,10 · a liquidar R$ 1.204,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000095 · 26/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.806,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.806,41
• 2021NE000706 · 05/05/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 19.225,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.225,64
• 2021NE001051 · 25/06/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 33.644,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.838,46
• 2025NE000850 · 24/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 21.866,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.866,76
• 2025NE001562 · 17/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE001773 · 21/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 32.800,14 · a liquidar R$ 10.933,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.866,76

Faturas

• 7227 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.275,56
• 7159 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.466,69
• 7049 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.466,69
• 7030 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.466,69
• 6920 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.466,69
• 6888 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.466,69
• 6854 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.466,69
• 6790 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.466,69
• 6729 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.466,69
• 6670 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.466,69
• 6610 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.466,69
• 6567 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.822,23

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2020 · 05/11/2020

   PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 17/2019, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIAE SUPORTE TÉCNICO PARA STORAGE EMC VNX 5500 E STORAGE DELL MD 3200I.

   valor global após o termo: R$ 57.676,92 · vigência até 07/11/2021

2. Termo Aditivo 00002/2021 · 27/04/2021

   ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019, QUE ORIGINOU O TERMO DE CONTRATO Nº 17/2019, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO PARA STORAGE EMC VNX 5500 E STORAGE DELL MD 3200I, NA MODALIDADE “ON-SITE”, NA SEDE DO I…

   valor global após o termo: R$ 57.676,92 · vigência até 07/11/2021

3. Termo Aditivo 00003/2021 · 20/10/2021

   EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO PARA STORAGE EMC VNX 5500 E STORAGE DELL MD 3200I, NA MODALIDADE “ON-SITE”, NA SEDE DO ICMBIO.

   valor global após o termo: R$ 57.676,92 · vigência até 07/11/2022

4. Termo Aditivo 00004/2022 · 31/10/2022

   PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 17/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022 A 07 DE NOVEMBRO DE…

   valor global após o termo: R$ 62.710,44 · vigência até 07/11/2023

5. Termo Aditivo 00005/2023 · 26/10/2023

   PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 17/2019, POR MAIS 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023 A 07 DE NOVEMBRO DE 2024 , NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RA…

   valor global após o termo: R$ 65.600,28 · vigência até 07/11/2024

6. Termo Aditivo 00006/2024 · 24/10/2024

   PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE POR MAIS 12 MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 17/2019, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, COM INÍCIO NA DATA DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024.

   valor global após o termo: R$ 65.600,28 · vigência até 07/11/2025