Contrato federal · Contrato 00028/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS E MÓDULOS NUTRICIONAIS PARA O HU, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0015-00) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de dietas enterais especializadas e suplementos e módulos nutricionais para o hu, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 160.172,70. Vigência de 20/03/2025 a 19/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0015-00
- Processooficial
- 23530.018629/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 160.172,70
- Valor globaloficial
- R$ 160.172,70
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Publicaçãooficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 19/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 100 | R$ 142,00 | R$ 14.200,00 |
| DIETA ENTERAL | 150 | R$ 79,22 | R$ 11.883,00 |
| DIETA ENTERAL | 150 | R$ 66,49 | R$ 9.973,50 |
| DIETA ENTERAL | 200 | R$ 149,70 | R$ 29.940,00 |
| DIETA ENTERAL | 400 | R$ 45,22 | R$ 18.088,00 |
| DIETA ENTERAL | 600 | R$ 45,88 | R$ 27.528,00 |
| DIETA ENTERAL | 200 | R$ 39,52 | R$ 7.904,00 |
| DIETA ENTERAL | 400 | R$ 38,83 | R$ 15.532,00 |
| DIETA ENTERAL | 30 | R$ 59,98 | R$ 1.799,40 |
| DIETA ENTERAL | 80 | R$ 70,31 | R$ 5.624,80 |
| DIETA ENTERAL | 300 | R$ 59,00 | R$ 17.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 273.646,68
- A liquidarcalculado
- R$ 92.918,60
- Liquidadocalculado
- R$ 30.224,10
- Pagocalculado
- R$ 150.503,98
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000270 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116.516,38 · a liquidar R$ 14.878,10 · liquidado R$ 9.532,09 · pago R$ 92.106,19
- 2025NE000741 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 157.130,30 · a liquidar R$ 78.040,50 · liquidado R$ 20.692,01 · pago R$ 58.397,79
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497380
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.