Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO 05/2025 - AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO - CÓDIGO SIORG Nº 209652 – CCSB
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou Y G A COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 22.962.045/0001-80) para: requisicao 05/2025 - aquisicao de agua mineral conforme solicitação em requisição - código siorg nº 209652 – ccsb. Valor global contratado: R$ 12.204,00. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- Y G A COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 22.962.045/0001-80
- Processooficial
- 23115.031874/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.204,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.204,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.800 | R$ 6,78 | R$ 12.204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.204,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.204,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.204,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.204,00
Faturas
- 436 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.356,00
- 423 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.034,00
- 407 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.034,00
- 381 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.356,00
- 368 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.034,00
- 359 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.356,00
- 337 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.034,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.031874/2023-11
valor global após o termo: R$ 12.204,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497399
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.