Contrato federal · Empenho 2024NE001004 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF, PREGÃO 32/2023 UASG: 158122 – IFMG, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 02.441.945/0001-74) para: para custear despesa com material de consumo, visando atender as demandas da feff, pregão 32/2023 uasg: 158122 – ifmg, emenda parlamentar nº 42990018 do deputado federal amon mandel, conforme solicitação despacho/feff 23…. Valor global contratado: R$ 1.544,25. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02.441.945/0001-74
- Processooficial
- 23105.053888/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.544,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.544,25
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL FIO SEDA, COR BRANCA, APLICAÇÃO BASQUETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALHA POLIÉSTER, NÓ DUPLO, ALTA RESISTÊNCIA, MODELO OFICIAL | 3 | R$ 38,75 | R$ 116,25 |
| COLCHONETECOLCHONETE, MATERIAL POLIETILENO, DENSIDADE 33, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 50 CM , APLICAÇÃO GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO, COR AZUL | 15 | R$ 44,20 | R$ 663,00 |
| ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ )ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ ), MATERIAL PVC, DIÂMETRO 0,70 M, APLICAÇÃO PRÁTICAS ESPORTIVAS | 15 | R$ 51,00 | R$ 765,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.544,25
- A liquidarcalculado
- R$ 1.544,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001004 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.544,25 · a liquidar R$ 1.544,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5621 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.544,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001004 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053888/2024-96
valor global após o termo: R$ 1.544,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497637
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.