Contrato federal · Empenho 2024NE000241 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - CARTAZ E FLYER - PARA O IFFAR CAMPUS URUGUAIANA, CFE. REQUISIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO GERE 012.003.2024 - CEP…
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ 17.615.848/0001-28) para: requisição de nota de empenho para aquisição de material de divulgação - cartaz e flyer - para o iffar campus uruguaiana, cfe. requisição de nota de empenho gere 012.003.2024 - cepe - doc 02 - empresa: teixeira impressão…. Valor global contratado: R$ 175,70. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDACNPJ 17.615.848/0001-28
- Processooficial
- 00000000000000000000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 175,70
- Valor globaloficial
- R$ 175,70
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDAFlyer frente e verso Formato: 14,5x22cm Impressão offset 4x4 cores Couché bril ho ou fosco 120g/m². Tiragem mínima: 300 unidades por arte.. | 610 | R$ 0,17 | R$ 103,70 |
| CARTAZES EM GERALCartaz formato A3, impressão colorida (4x0 cores), papel offset ou couché 150g /m². | 80 | R$ 0,90 | R$ 72,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175,70
- A liquidarcalculado
- R$ 175,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000241 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 175,70 · a liquidar R$ 175,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 828 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 175,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000241 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000000000000000000
valor global após o termo: R$ 175,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497672
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.