Contrato federal · Empenho 2024NE000278 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - PERNAMBUCO (DSEI-PE), CONFORME PROCESSO 25059.00421…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.524.989/0001-10) para: aquisição de mobiliários, equipamentos e eletrodomésticos para atender às necessidades do distrito sanitário especial indígena - pernambuco (dsei-pe), conforme processo 25059.004211/2023-71, ata 21.. Valor global contratado: R$ 1.346,97. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 41.524.989/0001-10
- Processooficial
- 25059.004211/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.346,97
- Valor globaloficial
- R$ 1.346,97
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL AÇO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 1,98 M, COR CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO EM EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 3 | R$ 448,99 | R$ 1.346,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.346,97
- A liquidarcalculado
- R$ 1.346,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000278 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.346,97 · a liquidar R$ 1.346,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 232 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.346,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000278 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000278 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.004211/2023-71
valor global após o termo: R$ 1.346,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497675
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.