Contrato federal · Empenho 2024NE001091 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MASSA ACRÍLICA) PARA O CAMPUS TOBIAS BARRETO, SOLICITADA PELA CADM-TB, SRP 53/2023, CONFORME PROCESSO 23707.000362/2024-24
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou M R MAGALHAES SILVA LTDA (CNPJ 05.040.396/0001-14) para: aquisição de material de consumo ( massa acrílica) para o campus tobias barreto, solicitada pela cadm-tb, srp 53/2023, conforme processo 23707.000362/2024-24. Valor global contratado: R$ 464,95. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- M R MAGALHAES SILVA LTDACNPJ 05.040.396/0001-14
- Processooficial
- 23707.000362/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 464,95
- Valor globaloficial
- R$ 464,95
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE EXTERNA PARA PINTURA | 5 | R$ 92,99 | R$ 464,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 464,95
- A liquidarcalculado
- R$ 464,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001091 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 464,95 · a liquidar R$ 464,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4695 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 464,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001091 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23707.000362/2024-24
valor global após o termo: R$ 464,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497738
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.