Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, EM REMESSA PARCELADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO DA DIVISÃO DE PESQUISA E ATENDIMENTO M…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS (CNPJ 20.995.679/0001-03) para: valor que se empenha para atender aquisição de material farmacológico, em remessa parcelada, para atender às necessidades do centro cirúrgico da divisão de pesquisa e atendimento médico, odontológico e nutricional, confo…. Valor global contratado: R$ 12.426,00. Vigência de 20/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSCNPJ 20.995.679/0001-03
- Processooficial
- 23119.000544/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.426,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.426,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUORESCEÍNAFLUORESCEÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 600 | R$ 20,71 | R$ 12.426,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.426,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.284,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.142,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.426,00 · a liquidar R$ 8.284,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.142,00
Faturas
- 10416 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.142,00
- 9890 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.142,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000063 · 20/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000544.2023-44
valor global após o termo: R$ 12.426,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497760
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.