Contrato federal · Empenho 2024NE000236 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (DESKTOP) CFE SOLICITAÇÃO CAP/PB PART PE 48/2023 UASG 158127 PROCESSO 23240.005207/2023-48. EXERCICIO FI…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ATHENAS AUTOMACAO LTDA (CNPJ 01.425.676/0001-90) para: emissão de empenho para atender despesa de aquisição de material permanente (desktop) cfe solicitação cap/pb part pe 48/2023 uasg 158127 processo 23240.005207/2023-48. exercicio financeiro 2024 .. Valor global contratado: R$ 16.680,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- ATHENAS AUTOMACAO LTDACNPJ 01.425.676/0001-90
- Processooficial
- 23240.005207/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.680,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 64 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL , COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, S… | 3 | R$ 5.560,00 | R$ 16.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000236 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.680,00 · a liquidar R$ 16.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13656 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000236 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.005207/2023-48
valor global após o termo: R$ 16.680,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497789
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.