Contrato federal · Empenho 2025NE000352 · Comprasnet Contratos
ATENDER AS DESPESAS DO PREGÃO 90013/2024 (MATERIAL DE COZINHA), CONFORME SLR 10 (2550162) E PROCESSO 23038.001627/2025-12.
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: atender as despesas do pregão 90013/2024 (material de cozinha), conforme slr 10 (2550162) e processo 23038.001627/2025-12.. Valor global contratado: R$ 806,90. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIORCNPJ 00.889.834/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 154003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23038.001627/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 806,90
- Valor globaloficial
- R$ 806,90
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEGADOR ALIMENTOPEGADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO SERVIR MASSAS, TAMANHO MÉDIO | 10 | R$ 4,89 | R$ 48,90 |
| GARFO MESAGARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA | 60 | R$ 0,97 | R$ 58,20 |
| AÇUCAREIROAÇUCAREIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 350 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL | 10 | R$ 16,00 | R$ 160,00 |
| BANDEJA DE AÇOBANDEJA DE AÇO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 40 CM, APLICAÇÃO SERVIR REFEIÇÕES | 20 | R$ 26,99 | R$ 539,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 806,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 806,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000352 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 806,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 806,90
Faturas
- 1264 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 806,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000352 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.001627/2025-12
valor global após o termo: R$ 806,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497974
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.