Contrato federal · Empenho 2025NE000360 · Comprasnet Contratos
ATENDER AS DESPESAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90013/2024 (MATERIAL DE COZINHA), CONFORME SLR 16 (SEI 2550201 ) E PROCESSO 23038.001634/2025-14
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR contratou AJL CANAA LICIT LTDA (CNPJ 47.457.244/0001-61) para: atender as despesas do pregão eletrônico 90013/2024 (material de cozinha), conforme slr 16 (sei 2550201 ) e processo 23038.001634/2025-14. Valor global contratado: R$ 1.806,50. Vigência de 26/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIORCNPJ 00.889.834/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 154003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AJL CANAA LICIT LTDACNPJ 47.457.244/0001-61
- Processooficial
- 23038.001634/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.806,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.806,50
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPA E APARADOR PARA GELO, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO | 30 | R$ 51,90 | R$ 1.557,00 |
| BANDEJA METÁLICABANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CIRCULAR, DIÂMETRO 40 CM | 10 | R$ 24,95 | R$ 249,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.806,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.806,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000360 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.806,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.806,50
Faturas
- 453 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.806,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000360 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.001634/2025-14
valor global após o termo: R$ 1.806,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497976
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.