Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS CORRETIVOS COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE - PREGÃO 90001/2024 - GERENCIADOR MURICI (152803) ESTE MATERIAL PERTENCE AO CAMPUS PENEDO - CREDITO RECEBIDO PARA ESTA FINALI…
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.697.420/0001-68) para: aquisição de óculos corretivos como órgão participante - pregão 90001/2024 - gerenciador murici (152803) este material pertence ao campus penedo - credito recebido para esta finalidade.. Valor global contratado: R$ 414,00. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.697.420/0001-68
- Processooficial
- 23041.034307/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 414,00
- Valor globaloficial
- R$ 414,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMAÇÃO DE ÓCULOSARMAÇÃO DE ÓCULOS, MATERIAL ARMAÇÃO ACETATO DE CELULOSE, TAMANHO ADULTO, TIPO HASTE HASTE FLEXÍVEL, TIPO ARO ARO INTEIRO, TIPO APOIO NARIZ PONTE ANATÔMICA, TIPO PONTEIRA PONTEIRAS ANATÔMICAS | 3 | R$ 69,00 | R$ 207,00 |
| ARMAÇÃO DE ÓCULOSARMAÇÃO DE ÓCULOS, MATERIAL ARMAÇÃO ACETATO DE CELULOSE, TAMANHO ADULTO, TIPO HASTE HASTE COM MOLA, TIPO ARO ARO INTEIRO, TIPO APOIO NARIZ APOIO NARIZ COM PLAQUETAS, TIPO PONTEIRA PONTEIRAS ANATÔMICAS… | 3 | R$ 69,00 | R$ 207,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 414,00
- A liquidarcalculado
- R$ 414,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 25/03/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 414,00 · a liquidar R$ 414,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.034307/2024-17
valor global após o termo: R$ 414,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498029
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.