Contrato federal · Empenho 2025NE000507 · Comprasnet Contratos
TERMO 013-CONTRAT/2025. JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. DESPACHO NO 378/CONTRAT/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. PROCESSO NO 60583.000714/2025-01
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSOCIATION para: termo 013-contrat/2025. justificativa de inexigibilidade de licitação. despacho no 378/contrat/geofi/deadi/seori/sg-md. processo no 60583.000714/2025-01. Valor global contratado: R$ 3.123,90. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSOCIATION
- Processooficial
- 60583.000714/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00161/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.123,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.123,90
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURSO APERFEIÇOAMENTO , ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONALCurso Aperfeiçoamento / Especialização Profissional | 1 | R$ 3.123,90 | R$ 3.123,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.123,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.123,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000507 · 27/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.123,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.123,90
Faturas
- 3106708 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.123,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000507 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000507 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60583.000714/2025-01
valor global após o termo: R$ 3.123,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498121
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.