Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 90003/2024. UAS…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 02.425.219/0001-68) para: empenho para custear despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para produção e distribuição de merenda e escolar no ifam campus presidente figueiredo. pregão 90003/2024. uasg 158562. processo 23386.000169/2024-63.. Valor global contratado: R$ 4.022,50. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOSCNPJ 02.425.219/0001-68
- Processooficial
- 23386.000169/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.022,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.022,50
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E VINHO TINTO, TIPO AGRIN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 300 | R$ 2,30 | R$ 690,00 |
| CEREAL MATINAL,LANCHESCEREAL MATINAL/LANCHES, TIPO FARINHA LÁCTEA, INGREDIENTES PRINCIPAIS TRIGO E LEITE, INGREDIENTES ADICIONAIS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS | 150 | R$ 10,35 | R$ 1.552,50 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 200 | R$ 5,60 | R$ 1.120,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 20 | R$ 13,00 | R$ 260,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 10 MESES | 50 | R$ 8,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.022,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.022,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 05/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.022,50 · a liquidar R$ 4.022,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 015 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.022,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.000169/2024-63
valor global após o termo: R$ 4.022,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498263
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.