Contrato federal · Contrato 00183/2019 · Comprasnet Contratos
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA SRP Nº 183/2019, QUE FAZEM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, PORMEIO DA SR-DNIT/PR E A EMPRESA VOETUR TURISMO E…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: termo de contrato de compra srp nº 183/2019, que fazem entre si o departamento nacional de infraestrutura de transportes - dnit, pormeio da sr-dnit/pr e a empresa voetur turismo e representações ltda.. Valor global contratado: R$ 382.515,00. Vigência de 01/04/2019 a 01/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0020-73
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT 393028
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
- Processooficial
- 50609.003344/2018-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00431/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 382.515,04
- Valor globaloficial
- R$ 382.515,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.147.545,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2019
- Publicaçãooficial
- 29/03/2019
- Vigênciaoficial
- 01/04/2019 a 01/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 300 | R$ 1.275,05 | R$ 382.515,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172.687,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 136.696,64
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000038 · 26/03/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.374,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.374,12
- 2023NE000002 · 10/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 80.974,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.974,85
- 2024NE000003 · 09/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.202,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.202,80
- 2019NE800048 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800049 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800054 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800022 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800001 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000021 · 21/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.400,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000015 · 19/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 47.735,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.144,87
Faturas
- 1117233 · emitida 04/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.374,07
- 1110151 · emitida 05/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.441,60
- 01104557 · emitida 05/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.421,70
- 1095253 · emitida 15/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 5.134,33
- 1092091 · emitida 04/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 10.768,44
- 1082870 · emitida 07/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 10.899,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 05/03/2020
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRASRP Nº 183/2019, QUE FAZEM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT E A EMPRESA VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
valor global após o termo: R$ 382.515,04 · vigência até 01/04/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 01/04/2021
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 183/2019, POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 382.515,00 · vigência até 01/04/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 01/04/2022
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 183/2019, DE PASSAGENS AÉREAS, POR MAIS 12 MESES, COM VENCIMENTO PASSANDO A SER EM 01/04/2023
valor global após o termo: R$ 382.515,00 · vigência até 01/04/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 16/02/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 183/2019, POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 382.515,00 · vigência até 01/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 49833
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.