Contrato federal · Contrato 00041/2025 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO COMUM E DE TREINAMENTO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SENASP (DFNSP) E DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES INTEGRADA…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CNPJ 57.494.031/0001-63) para: a aquisição de munição comum e de treinamento a fim de atender a demanda da diretoria da força nacional de segurança pública da senasp (dfnsp) e da diretoria de operações integradas e de inteligência (diopi), especificad…. Valor global contratado: R$ 4.309.050,00. Vigência de 25/03/2025 a 25/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSCNPJ 57.494.031/0001-63
- Processooficial
- 08020.001532/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00257/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.309.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.309.050,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Publicaçãooficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 25/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 40.000 | R$ 7,56 | R$ 302.400,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 45.000 | R$ 4,91 | R$ 220.950,00 |
| PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO | 150.000 | R$ 5,06 | R$ 759.000,00 |
| PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO | 400.000 | R$ 3,91 | R$ 1.564.000,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 198.000 | R$ 4,79 | R$ 948.420,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 145.000 | R$ 2,56 | R$ 371.200,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 49.000 | R$ 2,92 | R$ 143.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.312.743,09
- A liquidarcalculado
- R$ 4.312.743,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000707 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.210.080,00 · a liquidar R$ 2.210.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000904 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.150,00 · a liquidar R$ 100.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000908 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.063,09 · a liquidar R$ 18.063,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000708 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 423.200,00 · a liquidar R$ 423.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000903 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.561.250,00 · a liquidar R$ 1.561.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 274211 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 905.080,00
- 274212 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 368.200,00
- 275212 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 215.550,00
- 275213 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.370,00
- 274989 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 586.500,00
- 300635 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 100.150,00
- 27521 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 718.500,00
- 300609 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 423.200,00
- 274994 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 977.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498332
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:15
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