Contrato federal · Contrato 00208/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AGENCIAMENTO, TAXAEMISSÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARAAHIPAR.
ADMINISTRACAO DA HIDROVIA DO PARAGUAI (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: prestação de serviço agenciamento, taxaemissão e cancelamento de passagens aereas paraahipar.. Valor global contratado: R$ 15.223.708,85. Vigência de 05/04/2019 a 04/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO DA HIDROVIA DO PARAGUAI 390079
- Local da unidadeoficial
- CORUMBÁ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003207
- Fornecedoroficial
- VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
- Processooficial
- 50016.000066/2019-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00431/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 135.538,21
- Valor globaloficial
- R$ 15.223.708,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 135.538,21
- Assinaturaoficial
- 04/04/2019
- Publicaçãooficial
- 02/05/2019
- Vigênciaoficial
- 05/04/2019 a 04/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 935 | R$ 233,45 | R$ 218.275,75 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 935 | R$ 8.150,10 | R$ 7.620.343,50 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 5.792 | R$ 1.275,05 | R$ 7.385.089,60 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 5.792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800026 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 30/03/2020
PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
valor global após o termo: R$ 271.076,42 · vigência até 04/04/2021
Termo Aditivo 00002/2020 · 15/06/2020
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 271.076,42 · vigência até 04/04/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 49835
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.