Contrato federal · Contrato 00911/2019 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS E PERSIA-NAS DO DNIT/RN.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ARQCON COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.648.207/0001-84) para: manutenção de portas, janelas e persia-nas do dnit/rn.. Valor global contratado: R$ 17.354,00. Vigência de 30/12/2019 a 30/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ARQCON COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 20.648.207/0001-84
- Processooficial
- 50614.003180/2019-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 17.354,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.354,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2019
- Publicaçãooficial
- 06/01/2020
- Vigênciaoficial
- 30/12/2019 a 30/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO | 60 | R$ 60,00 | R$ 3.600,00 |
| AUTOMATIZAÇÃO PORTA DE VIDRO - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO | 15 | R$ 120,00 | R$ 1.800,00 |
| VIDRO TEMPERADO | 8 | R$ 112,00 | R$ 896,00 |
| VIDRO TEMPERADO | 8 | R$ 330,00 | R$ 2.640,00 |
| DOBRADIÇA | 8 | R$ 125,00 | R$ 1.000,00 |
| DOBRADIÇA | 8 | R$ 85,00 | R$ 680,00 |
| MOLA PORTA | 5 | R$ 550,00 | R$ 2.750,00 |
| TRILHO | 4 | R$ 35,00 | R$ 140,00 |
| TRILHO | 4 | R$ 40,00 | R$ 160,00 |
| FERRAGEM - PORTA / JANELA / TRANCA | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| ROLDANA | 10 | R$ 7,50 | R$ 75,00 |
| FECHADURA | 5 | R$ 119,00 | R$ 595,00 |
| FECHADURA | 2 | R$ 139,00 | R$ 278,00 |
| TRILHO CORTINA | 20 | R$ 42,00 | R$ 840,00 |
| BANDÔ PERSIANA | 200 | R$ 9,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800440 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800441 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 49843
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.