Contrato federal · Empenho 2025NE000285 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 90006/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 36/2025/RUALEGRE/DGR/PROAECI/UFES ( DOC AVULSO 23068.065046/2024-71).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de itens do pregão 90006/2024, conforme solicitado na requisição no 36/2025/rualegre/dgr/proaeci/ufes ( doc avulso 23068.065046/2024-71).. Valor global contratado: R$ 1.871,65. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.039220/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.871,65
- Valor globaloficial
- R$ 1.871,65
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHO VERDE EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 34 | R$ 14,98 | R$ 509,32 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA VERDE | 20 | R$ 12,14 | R$ 242,80 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO | 20 | R$ 8,55 | R$ 171,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO BRANCO, TIPO TIPO 1 | 20 | R$ 20,38 | R$ 407,60 |
| EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREMEMASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 40 | R$ 6,94 | R$ 277,60 |
| ERVILHA EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 17 | R$ 15,49 | R$ 263,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.871,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.871,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000285 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.871,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.871,65
Faturas
- 13.448 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 203,80
- 13426 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,25
- 13427 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 617,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000285 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039220/2024-20
valor global após o termo: R$ 1.871,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498538
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.