Contrato federal · Outros 00500/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE SISTEMAS, PAINÉIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E PNEUMÁTICOS DE CONTROLE DO NAVIO-ESCOLA “BRASIL”
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA MARINHA) contratou SKM ELETRO ELETRONICA LTDA (CNPJ 00.064.702/0003-09) para: contratação de serviços técnicos de manutenção e reparo de sistemas, painéis e equipamentos eletrônicos e pneumáticos de controle do navio-escola “brasil”. Valor global contratado: R$ 938.235,92. Vigência de 27/03/2025 a 27/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO 791800
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SKM ELETRO ELETRONICA LTDACNPJ 00.064.702/0003-09
- Processooficial
- 63105.005730/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 938.235,92
- Valor globaloficial
- R$ 938.235,92
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Publicaçãooficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 27/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICOINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 1 | R$ 170.657,68 | R$ 170.657,68 |
| MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS | 2 | R$ 62.825,43 | R$ 125.650,86 |
| MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS | 1 | R$ 28.326,73 | R$ 28.326,73 |
| MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS | 1 | R$ 35.953,16 | R$ 35.953,16 |
| MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS | 1 | R$ 76.700,08 | R$ 76.700,08 |
| MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS | 1 | R$ 32.684,69 | R$ 32.684,69 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - BOMBAS HIDRÁULICAS / COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 32.510,38 | R$ 32.510,38 |
| MANUTENÇÃO DE CHAVES SECCIONADORAS ATÉ 69KV | 1 | R$ 21.245,05 | R$ 21.245,05 |
| FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS ESPECÍFICOSLOCAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - EQUIPAMENTOELETRÔNICO DE CONTROLE DE VELOCIDADE | 1 | R$ 16.887,09 | R$ 16.887,09 |
| MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS | 1 | R$ 51.718,08 | R$ 51.718,08 |
| MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS | 1 | R$ 29.960,97 | R$ 29.960,97 |
| MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS | 1 | R$ 22.334,54 | R$ 22.334,54 |
| MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS | 1 | R$ 30.505,71 | R$ 30.505,71 |
| MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS | 1 | R$ 20.591,36 | R$ 20.591,36 |
| MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS | 1 | R$ 20.591,36 | R$ 20.591,36 |
| MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS | 1 | R$ 28.326,73 | R$ 28.326,73 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - BOMBAS HIDRÁULICAS / COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 27.237,25 | R$ 27.237,25 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - BOMBAS HIDRÁULICAS / COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 48.471,40 | R$ 48.471,40 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - BOMBAS HIDRÁULICAS / COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 28.980,43 | R$ 28.980,43 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - BOMBAS HIDRÁULICAS / COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 16.342,35 | R$ 16.342,35 |
| FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS ESPECÍFICOSLOCAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - EQUIPAMENTOELETRÔNICO DE CONTROLE DE VELOCIDADE | 1 | R$ 43.579,59 | R$ 43.579,59 |
| FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS ESPECÍFICOSLOCAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - EQUIPAMENTOELETRÔNICO DE CONTROLE DE VELOCIDADE | 1 | R$ 28.980,43 | R$ 28.980,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00500/2025 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00500/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63105.005730/2023-43
valor global após o termo: R$ 938.235,92 · vigência até 27/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498652
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.