Contrato federal · Outros 00007/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E E…
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou FRANCISCO PAULO DOS SANTOS (CNPJ 04.240.899/0001-70) para: aquisição de gêneros alimentícios, gás e outros materiais engarrafados, material de limpeza e produtos de higienização, material de copa e cozinha, material de acondicionamento e embalagem e material de epi para atender…. Valor global contratado: R$ 190.465,00. Vigência de 14/01/2025 a 14/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM 194007
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- FRANCISCO PAULO DOS SANTOSCNPJ 04.240.899/0001-70
- Processooficial
- 08744.000680/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 190.465,00
- Valor globaloficial
- R$ 190.465,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 14/01/2025 a 14/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 50 L, TIPO COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 800 | R$ 50,00 | R$ 40.000,00 |
| AMOLADOR MANUALAMOLADOR MANUAL, MATERIAL PEDRA, COMPRIMENTO 20,50 CM, LARGURA 8 CM, ESPESSURA 2,50 CM | 450 | R$ 14,00 | R$ 6.300,00 |
| PANELA PRESSÃOPANELA PRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 4,50 L, MATERIAL CABO BAQUELITE, SISTEMA SEGURANÇA VÁLVULAS FUNCIONAM./SEGURANÇA E BORRACHA SEGURANÇ A | 150 | R$ 98,00 | R$ 14.700,00 |
| FACA MESAFACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL | 2.500 | R$ 3,30 | R$ 8.250,00 |
| FACA CORTE E VINCOFACA CORTE E VINCO, MATERIAL LÂMINA AÇO, LARGURA MENOR 46 CM, LARGURA MAIOR 64 CM | 350 | R$ 17,50 | R$ 6.125,00 |
| ESCORREDORESCORREDOR, MATERIAL ALUMÍNIO, DIÂMETRO 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇAS | 200 | R$ 64,00 | R$ 12.800,00 |
| CANECA DE PLÁSTICOCANECA DE PLÁSTICO, TIPO COM ALÇA, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, COR VERDE | 1.800 | R$ 5,00 | R$ 9.000,00 |
| COLHER MESACOLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL | 2.500 | R$ 3,80 | R$ 9.500,00 |
| COLHER PAUCOLHER PAU, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO PEQUENO, COMPRIMENTO 35 CM | 100 | R$ 20,00 | R$ 2.000,00 |
| BALDEBALDE, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 14 L, COR AZUL | 450 | R$ 17,80 | R$ 8.010,00 |
| BACIABACIA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L | 500 | R$ 18,00 | R$ 9.000,00 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, COMPRIMENTO 12,50 CM, LARGURA 6 CM, ESPESSURA 4 CM | 320 | R$ 4,00 | R$ 1.280,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ NYLON, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 115 MM, LARGURA MÍNIMA 77 MM, ESPESSURA MÍNIMA 21 MM | 750 | R$ 1,20 | R$ 900,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70% | 1.200 | R$ 9,00 | R$ 10.800,00 |
| CAFÉ TORRADO, MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, TRADICIONCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL | 3.700 | R$ 14,00 | R$ 51.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.757,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.757,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 700,00
- 2025NE000079 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 560,00
- 2025NE000164 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.497,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.497,00
Faturas
- 312 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.497,00
- 311 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 560,00
- 304 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00007/2025 · 10/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000680/2024-55
valor global após o termo: R$ 190.465,00 · vigência até 14/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498802
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.