Contrato federal · Empenho 2024NE000813 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO IEAA, PREGÃO 90241/2024, EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITAÇÃO OFÍCIO 2374219,…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou F5 COMERCIO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 54.410.640/0001-07) para: para custear despesa com aquisição de material permanente para atender demandas do ieaa, pregão 90241/2024, emenda parlamentar 29090002 - eduardo braga, solicitação ofício 2374219, autorização proadm 2375222, despacho de…. Valor global contratado: R$ 245.250,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- F5 COMERCIO E SERVICOS LTDA.CNPJ 54.410.640/0001-07
- Processooficial
- 23105.053037/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90241/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 245.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 245.250,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO VAN, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, COR BRANCA, TIPO CÂMBIO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, HABITÁCULO E, CAPACIDADE PASSAGEIRO 10 UN… | 1 | R$ 245.250,00 | R$ 245.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 245.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 245.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000813 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 245.250,00 · a liquidar R$ 245.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 33 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 245.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000813 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000813 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053037/2024-43
valor global após o termo: R$ 245.250,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499059
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.