Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 E DE BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, (VAZIO) CAPACIDADE DE 13 KG, PARA A…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CLEUTIANO BEZERRA DO VALE (CNPJ 08.934.084/0001-42) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) p13 e de botijão gás liquefeito de petróleo - glp, (vazio) capacidade de 13 kg, para atender as demandas da superintendência r…. Valor global contratado: R$ 4.750,00. Vigência de 28/03/2025 a 27/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO 200404
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- CLEUTIANO BEZERRA DO VALECNPJ 08.934.084/0001-42
- Processooficial
- 08297.003776/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.750,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Publicaçãooficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 27/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 38 | R$ 125,00 | R$ 4.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.374,94
- A liquidarcalculado
- R$ 250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 12,22
- Pagocalculado
- R$ 4.112,72
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 250,00 · liquidado R$ 12,22 · pago R$ 2.737,78
- 2026NE000037 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.374,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.374,94
Faturas
- 1001 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 250,00
- 927 · emitida 10/02/2023 · PagoR$ 375,00
- 867 · emitida 11/12/2025 · PagoR$ 250,00
- 823 · emitida 05/11/2025 · PagoR$ 250,00
- 820 · emitida 31/10/2025 · PagoR$ 250,00
- 768 · emitida 15/10/2025 · PagoR$ 750,00
- 646 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 250,00
- 645 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 375,00
- 582 · emitida 06/05/2025 · PagoR$ 625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499157
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.