Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - PREGÃO SRP Nº 90045/2024 DA UASG 158125 - CARONA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA / GERÊNCIA DE PRODUÇÃO ZOOTÉCNICA - IF SUDESTE MG - CAMPUS R…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: aquisição de material elétrico - pregão srp nº 90045/2024 da uasg 158125 - carona - departamento acadêmico de zootecnia / gerência de produção zootécnica - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 2.118,60. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23222.000519/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.118,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.118,60
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRIFICADOR CERCAELETRIFICADOR CERCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 85 A 265 V, POTÊNCIA 4 J, TENSÃO SAÍDA 18000 V, DURAÇÃO PULSO 100 HZ, FREQUÊNCIA DO PULSO DE SAÍDA 0,83 HZ, CONSUMO 11 W, CORRENTE SAÍDA 2,8 A, COMPONENTES FUSÍ… | 4 | R$ 529,65 | R$ 2.118,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.118,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.118,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.118,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.118,60
Faturas
- 2757 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.118,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000519/2025-45
valor global após o termo: R$ 2.118,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499237
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.