Contrato federal · Empenho 2023NE000802 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 00002/2023 - 158157 / AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, SOLICITANTE BRUNA VERONESE DE QUEIROZ/2355935 E NATHALIA CRISTINA DE SOUZA QUINTANILHA OLIVEIRA/2343169, REITORIA DO IFRJ.…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA (CNPJ 39.796.142/0001-42) para: pregão srp 00002/2023 - 158157 / aquisição de mobiliário, solicitante bruna veronese de queiroz/2355935 e nathalia cristina de souza quintanilha oliveira/2343169, reitoria do ifrj. ted 13136 - num. transferencia : 1aapuf…. Valor global contratado: R$ 16.770,00. Vigência de 12/12/2023 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDACNPJ 39.796.142/0001-42
- Processooficial
- 23270.002529/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.770,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 13/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO ALTA PRESSÃO, COR TAMPO BRANCA, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, LARGURA 1,60 M,… | 5 | R$ 570,00 | R$ 2.850,00 |
| PUFEPUFE, MATERIAL ESTRUTURA COMPENSADO, REVESTIMENTO EXTERNO CURVIN, FORMATO REDONDO, COR BEGE, ALTURA 55 CM, DIÂMETRO 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO DOBRADO E NO FUNDO, REFORÇO NOS LOCAIS DO… | 8 | R$ 160,00 | R$ 1.280,00 |
| CADEIRA EMPILHÁVELCADEIRA EMPILHÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOX, COR PRETA, MATERIAL ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, ALTURA 84 CM, LARGURA 53 CM,… | 40 | R$ 316,00 | R$ 12.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.770,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000802 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.770,00 · a liquidar R$ 16.770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.451 · emitida 24/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000802 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000802 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.002529/2023-88
valor global após o termo: R$ 16.770,00 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499255
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.