PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB DEMANDA DE LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DEDICADOS FORMANDO UMA REDE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZANDO TECNOLOGIA MPLS.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 3.580.063,05

A liquidarcalculado

R$ 105.683,97

Liquidadocalculado

R$ 74.912,29

Pagocalculado

R$ 3.139.264,36

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2023NE000041 · 24/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800351 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800053 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800266 · 20/07/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000098 · 03/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 977.099,96 · a liquidar R$ 81.478,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 895.621,06
• 2022NE000150 · 04/07/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 739.233,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 74.912,29 · pago R$ 493.453,06
• 2024NE000069 · 07/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 540.838,38 · a liquidar R$ 24.205,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 516.633,31
• 2021NE000077 · 04/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.068.748,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 979.413,35
• 2022NE000020 · 27/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 254.143,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 254.143,58

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2020 · 08/05/2020

   PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES.

   valor global após o termo: R$ 2.341.272,95 · vigência até 16/07/2021

2. Termo Aditivo 00002/2021 · 01/07/2021

   PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES

   valor global após o termo: R$ 2.341.272,60 · vigência até 16/07/2022

3. Termo Aditivo 00003/2022 · 15/03/2022

   SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE 59,73%

   valor global após o termo: R$ 993.376,61 · vigência até 16/07/2022

4. Termo Aditivo 00004/2022 · 28/06/2022

   PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2019, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, JUNTAMENTE COM A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E CNPJ TITULAR DA CONTRATADA, MOTIVADA PELA INCORPORAÇÃO DA OI MÓVEL S.A PELA OI S.A

   valor global após o termo: R$ 993.375,95 · vigência até 16/07/2023

5. Termo Aditivo 00005/2023 · 04/07/2023

   PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2019, POR 12 (DOZE) MESES

   valor global após o termo: R$ 993.375,95 · vigência até 16/07/2024