Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 (1856,00)// AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS// REQ. 89/2025 // PREGÃO 90012/2024-UNB // 2025ND000214 // MEMORANDO 3 (12274470)/ALM // 23106.004829/2025-65
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA (CNPJ 20.772.716/0001-14) para: c.custo: alm // prot: 1101100601 (1856,00)// aquisição de etiquetas// req. 89/2025 // pregão 90012/2024-unb // 2025nd000214 // memorando 3 (12274470)/alm // 23106.004829/2025-65. Valor global contratado: R$ 1.856,00. Vigência de 22/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDACNPJ 20.772.716/0001-14
- Processooficial
- 23106.004829/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.856,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.856,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIESTER, COR PRATA, ALTURA 20 MM, LARGURA 46 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COLUNA, APRESENTAÇÃO BOBINA COM 1.OOO UNIDADES/25MM | 20 | R$ 92,80 | R$ 1.856,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.856,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.856,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.856,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.856,00
Faturas
- 3443 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.856,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 22/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.004829/2025-65
valor global após o termo: R$ 1.856,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499397
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.