Contrato federal · Contrato 00007/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, COM DISPONBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EFORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA URRJ/ANTT.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou SAVVY SERVICOS LTDA (CNPJ 12.966.492/0001-53) para: prestação de serviços continuados de copeiragem, com disponbilização de mão de obra efornecimento de materiais, para atender as demandas da urrj/antt.. Valor global contratado: R$ 54.749,64. Vigência de 24/04/2019 a 24/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SAVVY SERVICOS LTDACNPJ 12.966.492/0001-53
- Processooficial
- 50500.313110/2019-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 54.749,64
- Valor globaloficial
- R$ 54.749,64
- Assinaturaoficial
- 24/04/2019
- Publicaçãooficial
- 26/04/2019
- Vigênciaoficial
- 24/04/2019 a 24/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 1 | R$ 54.749,64 | R$ 54.749,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.752,23
- A liquidarcalculado
- R$ 20.628,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 123,98
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800060 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800037 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000028 · 02/02/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 18.249,88 · a liquidar R$ 18.249,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000377 · 02/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.502,35 · a liquidar R$ 2.378,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 123,98
Faturas
- 61 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 123,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 20/04/2020
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 54.749,64 · vigência até 24/04/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 49961
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.