Contrato federal · Empenho 2024NE001024 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA DEVIDO A AQUISIÇÃO DE CÂMERA ALPHA A6000 MIRRORLESS COM LENTE 16-50MM. CONFORME SOLICITAÇÃO 1075/2024, REQUISIÇÃO 1029/2024. PROC SEI 23064.052055/2024-31. R…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 36.289.988/0001-06) para: atendimento de despesa devido a aquisição de câmera alpha a6000 mirrorless com lente 16-50mm. conforme solicitação 1075/2024, requisição 1029/2024. proc sei 23064.052055/2024-31. recurso 1000000000 - pi m20rkq60men.. Valor global contratado: R$ 11.050,52. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 36.289.988/0001-06
- Processooficial
- 23064.052055/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.050,52
- Valor globaloficial
- R$ 11.050,52
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA DIGITALCÂMERA DIGITAL, RESOLUÇÃO 20 MEGAPIXELS, ZOOM ÓPTICO 23 X, ZOOM DIGITAL 2 A200 X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARTÃO MICRO SD, FORMATO DE GRAVAÇÃO MP4,MOV, JPEG | 2 | R$ 5.525,26 | R$ 11.050,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.050,52
- A liquidarcalculado
- R$ 11.050,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001024 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.050,52 · a liquidar R$ 11.050,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 484 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.050,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001024 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052055/2024-31
valor global após o termo: R$ 11.050,52 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499844
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.