Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, ITEM 14 DO PREGÃO 90001/2024 DA UASG 158469, PELO IFPB CAMPUS SANTA LUZIA CONFORME O PROCESSO 23869.000662.2024-51.
IFPB - CAMPUS SANTA LUZIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 34.140.249/0002-03) para: emissão de empenho para aquisição de ventiladores, item 14 do pregão 90001/2024 da uasg 158469, pelo ifpb campus santa luzia conforme o processo 23869.000662.2024-51.. Valor global contratado: R$ 537,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SANTA LUZIA 156690
- Local da unidadeoficial
- SANTA LUZIA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2513406
- Fornecedoroficial
- R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDACNPJ 34.140.249/0002-03
- Processooficial
- 23869.000662.2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 537,00
- Valor globaloficial
- R$ 537,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 120 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, ALTURA REGULÁVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 45 CM | 3 | R$ 179,00 | R$ 537,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 537,00
- A liquidarcalculado
- R$ 537,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 537,00 · a liquidar R$ 537,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.097 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23869.000662.2024-51
valor global após o termo: R$ 537,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499856
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.