Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMADO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DO IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA E ENTREGA DE GRAMA E…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GRAMEIRA SANTA ELI LTDA (CNPJ 19.543.175/0001-73) para: objeto do presente instrumento é a contratação de serviços para fornecimento e instalação de gramado para a quadra poliesportiva do ifmt - campus alta floresta e entrega de grama esmeralda na fazenda experimental do ifmt…. Valor global contratado: R$ 32.853,60. Vigência de 01/04/2025 a 01/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- GRAMEIRA SANTA ELI LTDACNPJ 19.543.175/0001-73
- Processooficial
- 23747.001295/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.853,60
- Valor globaloficial
- R$ 32.853,60
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Publicaçãooficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 01/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMA | 2.000 | R$ 12,00 | R$ 24.000,00 |
| GRAMA | 408 | R$ 21,70 | R$ 8.853,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.578,70
- A liquidarcalculado
- R$ 35.925,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.653,60
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000240 · 12/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 28.725,10 · a liquidar R$ 28.725,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000109 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000114 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.853,60 · a liquidar R$ 7.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.653,60
Faturas
- 435 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.253,60
- 441 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499967
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.