Contrato federal · Empenho 2024NE000330 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SWITCH E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS BOM JESUS. ADESÃO A ATA PE 02/2023-UASG 160077. PROCESSO 23323.001409.2024-81
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.010.343/0001-14) para: valor que se empenha para aquisição de switch e outros equipamentos para o campus bom jesus. adesão a ata pe 02/2023-uasg 160077. processo 23323.001409.2024-81. Valor global contratado: R$ 905,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDACNPJ 41.010.343/0001-14
- Processooficial
- 23323.001409.2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 905,00
- Valor globaloficial
- R$ 905,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, TIPO CPE DIRECIONAL, PADRÃO MIMO 2X2 DE ALTO GANHO, ANÁLISE DE RF EM TEMPO RE A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 23DBI INTERFACES DE REDE: 1 PORTA 10/100/1000 MBP S, VELOCIDADE WIRELESS 30… | 1 | R$ 905,00 | R$ 905,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 905,00
- A liquidarcalculado
- R$ 905,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000330 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 905,00 · a liquidar R$ 905,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3331 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 905,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000330 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001409.2024-81
valor global após o termo: R$ 905,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499997
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.