Contrato federal · Contrato 00001/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TI, PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUÁRIOS DE TI DO MRE
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou POSITIVO S+ SOLUCOES EM TI S.A (CNPJ 05.510.654/0004-21) para: serviço especializado em ti, para organização e execução continuada de suporte técnico remoto e presencial a usuários de ti do mre. Valor global contratado: R$ 1.813.680,00. Vigência de 05/02/2019 a 04/02/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO 240010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- POSITIVO S+ SOLUCOES EM TI S.ACNPJ 05.510.654/0004-21
- Processooficial
- 09020.000016/2018-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 1.813.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.813.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.627.360,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2019
- Publicaçãooficial
- 31/01/2019
- Vigênciaoficial
- 05/02/2019 a 04/02/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 | R$ 1.813.680,00 | R$ 1.813.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.785.630,65
- A liquidarcalculado
- R$ 1.905.529,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.191.644,97
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000020 · 09/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.044.182,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.355.725,80
- 2019NE800001 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.627.000,00 · a liquidar R$ 1.149.829,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 477.170,57
- 2020NE800002 · 31/01/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.700.000,00 · a liquidar R$ 490.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.209.120,00
- 2022NE000025 · 06/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 149.628,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149.628,60
- 2020NE800050 · 12/08/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 264.820,00 · a liquidar R$ 264.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000002 · 20/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 04/02/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DCD 1/2019.
valor global após o termo: R$ 1.813.680,00 · vigência até 05/02/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 04/02/2021
1. ALTERAR O CNPJ DE FATURAMENTO DA MATRIZ DA CONTRATADA (05.510.654/0001-89) PARA A FILIAL (05.510.654/0004-21), COM ENDEREÇO NO SBS, QD 2, BLOCO Q, SALAS 401 E 402, EDIFÍCIO JOÃO CARLOS SAAD, BRASÍLIA – DF, CEP 70.070-120. 2. PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADM…
valor global após o termo: R$ 1.813.680,00 · vigência até 04/02/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.