Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: prestação pela distribuidora do serviço público de distribuição de energia elétrica ao consumidor.. Valor global contratado: R$ 39.550,93. Vigência de 12/02/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOSCNPJ 04.903.587/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 682010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 50300.019904/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00122/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 39.550,93
- Valor globaloficial
- R$ 39.550,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 39.550,93 | R$ 39.550,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.299,99
- A liquidarcalculado
- R$ 6.690,84
- Liquidadocalculado
- R$ 1.987,14
- Pagocalculado
- R$ 38.622,01
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000246 · 02/04/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 785,20 · a liquidar R$ 91,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 693,47
- 2025NE000245 · 28/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.629,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.629,20
- 2025NE000320 · 12/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.965,60 · a liquidar R$ 5.785,56 · liquidado R$ 91,71 · pago R$ 16.088,33
- 2026NE000143 · 03/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.897,35 · a liquidar R$ 549,03 · liquidado R$ 1.653,31 · pago R$ 14.695,01
- 2026NE000144 · 03/02/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 2.022,64 · a liquidar R$ 264,52 · liquidado R$ 242,12 · pago R$ 1.516,00
Faturas
- 097977579 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.895,43
- 093702881 · emitida 28/08/2026 · PendenteR$ 2.473,83
- 085422971 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.020,42
- 080765366 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.801,82
- 078727878 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.471,86
- 076931471 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.413,43
- 074214169 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.669,68
- 072369186 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.547,24
- 070643163 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.365,75
- 068925162 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.319,98
- 067224258 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.634,56
- 065547714 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.728,22
- 063875648 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.593,26
- 060751594 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.334,72
- 055620586 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.485,57
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500001
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.