Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº90008/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90008/2024 - Q. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REITORIA. REQUISITANTE: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.
COLEGIO PEDRO II contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: pregão eletrônico nº90008/2024. ata de registro de preços nº 90008/2024 - q. aquisição de material de expediente para a reitoria. requisitante: seção de almoxarifado e patrimônio.. Valor global contratado: R$ 547,70. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23040.001344/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 547,70
- Valor globaloficial
- R$ 547,70
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUSPIRO NA LATER… | 10 | R$ 27,56 | R$ 275,60 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUSPIRO NA LATERA… | 10 | R$ 27,21 | R$ 272,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 547,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 547,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 547,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 547,70
Faturas
- 18384 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 547,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001344/2024-41
valor global após o termo: R$ 547,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500026
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.