Contrato federal · Empenho 2024NE000329 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O CAMPUS BOM JESUS. ADESÃO A ATA PE 90002/2024-UASG 160530. PROCESSO 23323.001409.2024-81.
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE) contratou GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (CNPJ 89.237.911/0289-08) para: valor que se empenha para aquisição de notebooks para o campus bom jesus. adesão a ata pe 90002/2024-uasg 160530. processo 23323.001409.2024-81.. Valor global contratado: R$ 27.630,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP 158387
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3300605
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.CNPJ 89.237.911/0289-08
- Processooficial
- 23323.001409.2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.104,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 22.104,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 480 A 1.000 GB, ARMAZENAMENTO SSD 480 A 1.000… | 5 | R$ 5.526,00 | R$ 27.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.104,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.104,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000329 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.104,00 · a liquidar R$ 22.104,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2853 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000329 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001409.2024-81
valor global após o termo: R$ 22.104,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500042
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.