Contrato federal · Outros 00001/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS, ITEM 3 DA ARP
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MATO GROSSO SUL (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou JLA COMERCIO MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.749.589/0001-84) para: aquisição de 8 pneus, item 3 da arp. Valor global contratado: R$ 3.581,12. Vigência de 25/02/2025 a 30/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MATO GROSSO SUL 114620
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- JLA COMERCIO MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 33.749.589/0001-84
- Processooficial
- 03650.000202/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.581,12
- Valor globaloficial
- R$ 3.581,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 30/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO LONA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 205/… | 8 | R$ 447,64 | R$ 3.581,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.382,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.382,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.581,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.581,12
- 2025NE000057 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.800,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.800,88
Faturas
- 000.000.770 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.581,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00001/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/04/2025
Outros 00001/2025 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03650.000202/2024-71
valor global após o termo: R$ 3.581,12 · vigência até 30/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500048
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.