Contrato federal · Empenho 2024NE000088 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTA BRANCA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFMS CAMPUS PONTA PORÃ, PREGÃO 14/2023- ADESÃO IRP 29/2023- UASG 158132. PROC: 23347.012317.2023-7…
INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 16.889.292/0001-03) para: atender aquisição de materiais diversos (tinta branca) para manutenção predial do ifms campus ponta porã, pregão 14/2023- adesão irp 29/2023- uasg 158132. proc: 23347.012317.2023-78. Valor global contratado: R$ 625,00. Vigência de 07/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA 158453
- Local da unidadeoficial
- PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
- Fornecedoroficial
- APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 16.889.292/0001-03
- Processooficial
- 23347.003836/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 625,00
- Valor globaloficial
- R$ 625,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2024
- Publicaçãooficial
- 07/08/2024
- Vigênciaoficial
- 07/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA BASE ÁGUATINTA BASE ÁGUA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA/RESINA ACRÍLICA PIGMENTOS ORGÂNICOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO, COR BRANCA | 5 | R$ 125,00 | R$ 625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 625,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000088 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 625,00 · a liquidar R$ 625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1729 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000088 · 05/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003836/2025-15
valor global após o termo: R$ 625,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500050
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.