Contrato federal · Empenho 2024NE000492 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS PERSONALIZADOS, DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, SERVIÇOS GRÁFICOS, PLACAS E LETREIROS, SOLICITADOS PELO GADIR_PB, PARA USO GERAL DO CAMPUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FATOR GESTAO LTDA (CNPJ 43.487.819/0001-38) para: materiais personalizados, de identificação visual, serviços gráficos, placas e letreiros, solicitados pelo gadir_pb, para uso geral do campus. pregão eletrônico nº 90004/2024. Valor global contratado: R$ 1.175,00. Vigência de 24/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- FATOR GESTAO LTDACNPJ 43.487.819/0001-38
- Processooficial
- 23064.021836/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.175,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.175,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELABORAÇÃO DE ARTE - GRÁFICADesenvolvimento de arte de materiais para divulgação de eventos e projetos, in stitucionais, envolvendo criação e diagramação (folder, flyer, cartaz, outdoor , faixas, banner e similares). | 25 | R$ 47,00 | R$ 1.175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.175,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000492 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.175,00 · a liquidar R$ 1.175,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 137 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 188,00
- 117 · emitida 24/03/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 235,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000492 · 24/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000492 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.021836/2024-84
valor global após o termo: R$ 1.175,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500064
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.