Contrato federal · Empenho 2024NE000387 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, P.E. 90005/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3328817 PROCESSO 23411.020970/2024-71 - DIR INFRA
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: atender despesas com material p/ manut.de bens imoveis/instalacoes, p.e. 90005/2024 uasg 158009 cfe doc sei 3328817 processo 23411.020970/2024-71 - dir infra. Valor global contratado: R$ 397,50. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23411.020970/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 397,50
- Valor globaloficial
- R$ 397,50
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUMBADOR ESPECIALCHUMBADOR ESPECIAL, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO PARABOLT, DIÂMETRO ROSCA 3/8 POL, COMPRIMENTO PINO 5 POL, APLICAÇÃO FIXAÇÃO EM CONCRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORCA/ARRUELA | 25 | R$ 15,90 | R$ 397,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 397,50
- A liquidarcalculado
- R$ 397,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000387 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 397,50 · a liquidar R$ 397,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2737 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 397,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000387 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020970/2024-71
valor global após o termo: R$ 397,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500065
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.