Contrato federal · Empenho 2024NE000799 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368497, PREGÃO 90252/2024, SOLICITAÇÃO 236852…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 13.825.298/0001-10) para: para custear despesa com aquisição de material permanente para atender demandas do icet, emenda 29090002 - eduardo braga, ref. minuta 2368497, pregão 90252/2024, solicitação 2368525, autorização proadm 2371390, despacho…. Valor global contratado: R$ 2.797,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDACNPJ 13.825.298/0001-10
- Processooficial
- 23105.052602/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90252/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.797,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.797,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANHO TERMOSTÁTICOBANHO TERMOSTÁTICO, TIPO BANHO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, COMPONENTES COM BOMBA DE CIRCULAÇÃO EXTERNA, VAZÃO ATÉ 15 L/MIN, ADICIONAL C/ SENSOR DE TEMPERATUR… | 1 | R$ 2.797,00 | R$ 2.797,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.797,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.797,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000799 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.797,00 · a liquidar R$ 2.797,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001.864 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.797,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000799 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000799 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.052602/2024-55
valor global após o termo: R$ 2.797,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500069
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.