Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA, PARA O CURSO ENGLISH: LEARNING AND IM…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MEGA MAGAZINE ME LTDA (CNPJ 48.068.798/0001-30) para: empenho para custear despesa com aquisição de materiais bibliográficos para atender às necessidades de aquisição de acervos para a biblioteca, para o curso english: learning and improving language skilss do ifes campus n…. Valor global contratado: R$ 1.585,50. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- MEGA MAGAZINE ME LTDACNPJ 48.068.798/0001-30
- Processooficial
- 23159.000344/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.585,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.585,50
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO LITERATURALIVRO LITERATURA, NÍVEL INFANTO JUVENIL, FORMATO IMPRESSO, IDIOMA LÍNGUAPORTUGUESA | 15 | R$ 105,70 | R$ 1.585,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.585,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.585,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.585,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.585,50
Faturas
- 278 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.585,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.000344/2025-87
valor global após o termo: R$ 1.585,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500076
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.