Contrato federal · Empenho 2024NE000188 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA GESTÃO E CONTROLE DE ACESSO VEICULAR E DE BENS DE TERCEIROS AO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - IFBA/CAMPUS SALVADOR - PROCESSO 23279.011265/2024-54.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA (CNPJ 20.772.716/0001-14) para: aquisição de adesivos para gestão e controle de acesso veicular e de bens de terceiros ao instituto federal da bahia - ifba/campus salvador - processo 23279.011265/2024-54.. Valor global contratado: R$ 3.550,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDACNPJ 20.772.716/0001-14
- Processooficial
- 23279.011265/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.550,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO COLAGEMADESIVO COLAGEM, TIPO AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, TAMANHO 9 X 6 CM, MATERIAL VINIL | 5.000 | R$ 0,71 | R$ 3.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000188 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.550,00 · a liquidar R$ 3.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3454 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000188 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.011265/2024-54
valor global após o termo: R$ 3.550,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500089
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.