Contrato federal · Empenho 2023NE000223 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE GAS GLP P45 E P13 E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMS - CAMPUS NAVIRAI. CONFORME DISPENSA 49/2023 - UASG 158132 SUBRROGADO UG 15584…
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou CALIZA - COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 01.629.147/0001-08) para: empenho referente contratacao de gas glp p45 e p13 e outros materiais para atender as demandas do ifms - campus navirai. conforme dispensa 49/2023 - uasg 158132 subrrogado ug 155849. proc suap: 23347.009863.2023-21. Valor global contratado: R$ 1.380,00. Vigência de 21/11/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI 155849
- Local da unidadeoficial
- NAVIRAÍ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005707
- Fornecedoroficial
- CALIZA - COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 01.629.147/0001-08
- Processooficial
- 23347.009863/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.380,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 6 | R$ 230,00 | R$ 1.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000223 · 21/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.380,00 · a liquidar R$ 1.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 230,00
Faturas
- 3953 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000223 · 21/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009863/2023-21
valor global após o termo: R$ 1.380,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500090
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.