Contrato federal · Empenho 2024NE001038 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PROJETOS E GOVERNANÇA - GPG/STI COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES) - PE 90025/2024 DA UASG 080014/TRT/RS - EMPRESA LÍDER NO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: para atender solicitação da gerência de projetos e governança - gpg/sti com aquisição de material permanente (computadores) - pe 90025/2024 da uasg 080014/trt/rs - empresa líder notebooks - tr 90/2024 e processo 23108.07…. Valor global contratado: R$ 217.250,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23108.071416/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 217.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 217.250,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS SEM TECLAD… | 50 | R$ 4.345,00 | R$ 217.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 217.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 217.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001038 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 217.250,00 · a liquidar R$ 217.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11634 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 217.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001038 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.071416/2024-95
valor global após o termo: R$ 217.250,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500149
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.