Contrato federal · Empenho 2024NE000474 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS TIPO SSD DE PADROES CORPORATIVOS P/INSTALACAO NOS SERVIDORES DO IFMA/REITORIA CONFORME PROCESS0 23249.030756…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO contratou DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.417.020/0001-30) para: atender despesa com aquisicao de dispositivos de armazenamento de dados tipo ssd de padroes corporativos p/instalacao nos servidores do ifma/reitoria conforme process0 23249.030756.2024-51.. Valor global contratado: R$ 17.380,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO 158128
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 50.417.020/0001-30
- Processooficial
- 23249.030756.2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.380,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 960 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃOINFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOMPATÍVEL COM SATA REV. 2.0 (3.0 GB/S), INTERFACE SATA… | 20 | R$ 869,00 | R$ 17.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000474 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.380,00 · a liquidar R$ 17.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1410 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000474 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.030756.2024-51
valor global após o termo: R$ 17.380,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500491
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.